房地产企业ISO9000贯标资料

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4.质量管理体系

4.1总要求

本公司依据GB/T19001：2000标准建立的质量管理体系，覆盖了标准的要求，形成了文件化的质量管理体系，并达到了下列要求：

a) 明确了公司质量管理所需要的过程（见“公司质量管理体系过程图”），主要在质量手册中予以描述；

b) 明确了各个质量管理过程的相互关系，在质量手册和质量管理作业文件中描述；

c) 对各项质量管理活动规定了相应的程序和要求，并提供了所需的资源；

d) 公司配备了合格的人员和设备，建立了信息渠道，确保有关人员能够得到相应的信息，并对所有的过程进行监视；

e) 明确了对所有过程进行监视、测量和分析的程序和方法；

f) 通过实施质量方针目标管理、产品过程的监视和测量分析、纠正和预防措施等，实现公司质量体系和产品的持续改进。

4.2文件要求

4.2.1总则

公司的质量体系文件包括：

a）质量方针和质量目标；

b）本《质量管理手册》；

c）为确保公司质量体系的有效运行和房地产开发过程的有效控制，制定了相应的程序文件和质量管理作业文件；

d）标准规定应形成的质量记录和根据房地产开发特点确定的质量记录。

4.2.2质量手册

公司的质量手册包括了相关的程序文件和引用，描述了体系过程之间的相互关系。

a) 公司质量管理体系的过程及相互关系见“公司质量管理体系过程图”。

b) 质量管理体系所涉及的程序文件和质量管理作业文件，见公司“质量管理体系文件清单”。

c) 质量管理体系所涉及的质量记录，见Q/TZH-WI-034《质量记录表格样式汇编》。

d) 公司的外包有工程设计、施工监理、工程施工，对以上各分包方，公司按相关过程确保对其实施控制。

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1.目的

通过对质量体系运行有关文件的控制，确保在项目的开发建设过程中能得到和使用相关的有效文件。

2.范围

本程序适用于公司所有与质量活动有关的文件控制，包括外来文件和资料。

3.职责

3.1 工程部是文件控制的主管部门，主要负责：

a. 指导、监督各部门对文件控制的执行情况；

b. 质量手册和质量管理作业文件的归口管理工作。

3.2 总经理工作部负责公司的档案管理工作以及图书、标准、规范、信函传真等外来文件和资料的归口管理工作；

3.3 各部门负责分管范围内的文件管理工作；

3.4 项目部负责图纸及工程项目的有关文件的归口管理工作。

4.控制程序

4.1 受控文件的范围：

4.1.1 用以指导质量体系运行的文件和资料，包括质量手册、程序文件和质量管理作业文件；

4.1.2 用以指导项目具体运作的文件和资料；

4.1.3 外来文件和资料，包括：法律法规、标准、规范等图书资料以及信函、传真等其它外来文件和资料。

4.2 文件和资料的编制与审批

4.2.1根据质量体系文件中的有关规定，由文件的归口管理部门负责编制文件，并由规定的授权人进行审核和批准：

a.《手册》和程序文件由工程部编制，管理者代表审核，公司总经理批准；

b.质量管理作业文件由各归口管理部门编制，部门经理审核，管理者代表批准；

c.项目运作性文件由归口管理部门编制，根据各业务活动的有关规定，由相应人员进行审核和批准。

d.外来文件由总经理工作部负责审核、登记，由总经理工作部经理或分管副总经理批准下发。

4.2.2 文件的编写要求，执行Q/TZH-WI-007《质量体系文件编写导则》的规定。

4.3 文件的标识与发放

4.3.1文件的编制部门依据Q/TZH-WI-006《文件编码规定》所规定的范围和方法，对文件进行编号。

4.3.2 对质量手册和质量管理作业文件，需加唯一性标识以识别，对合同、工程图纸以及其它项目运作性文件，具备授权人签字或盖章后即为有效，日常使用的法律法规等资料，不需加盖受控章。

4.3.3根据文件的发放范围，由发放部门做好发放登记，填写“文件发放登记表”。公司内部编制的文件，可在文件的原件上加盖发放章，登记发放情况。

4.3.3 各部门资料员负责签收文件，填写“文件接收登记表”。

4.4 文件的更改

4.4.1 文件需要更改时，由更改部门填写“文件更改申请/通知单”，说明更改的理由和内容，并由原审批人审批，当原审批人因故不能审批时，应向指定的审批人提供审批所需要的背景资料。

4.4.2 文件的原编制部门负责将审批通过的“文件更改申请/通知单”发至各部门资料员。

4.4.3 各部门资料员根据“文件和资料更改申请/通知单”进行更改，在文件的“更改记录”中做好记录。对于局部改动，采用手写更改方式，并在更改处注明更改状态，以字母“G”加顺序数字表示，如“G3”代表本文件和资料的第三处更改。如一页中有多处改动或考虑到文件的完美性，可采用换页的方式进行修改。文件经过多次修改或主要内容修改后，应换版发行。

4.4.4对图样的修改，执行Q/TZH-WI-010《图纸管理规定》。

4.5 文件的保存与回收

4.5.1 对归档文件和资料的保存和管理，执行Q/TZH-TY-WI-008《档案管理办法》。

4.5.2对各部门保存的文件资料，由部门资料员负责妥善保管，防止污损遗失，保存期限为一般为3年，超过保存期的，由各部门资料员负责进行销毁并做好记录。

4.5.3 受控文件不得随意复印，需要时，应向其归控管理部门申请，批准后，方可进行复制。

4.5.4文件换版后，由原发放部门负责将作废版本进行回收，并进行记录，对作废的文件和资料需保留以备参考时，应加盖“作废”章予以标识。

4.6 外来文件的控制

4.6.1对外来文件，由接收部门负责进行签收、登记和处理，纳入到受控文件的管理范围。

a) 上级机关下发的行政和管理性文件以及房地产开发的法律法规，由总经理工作部负责签收登记，交分管领导签批后贯彻实施；

b) 工程施工技术类文件，由工程部负责保存和处理，对建筑施工类的国家、地区和行业标准、工艺、技术规范等，由工程部审核其是否为有效版本，并提供有效版本清单，发放项目部使用。

c) 项目经营运作的有关文件和顾客提供的文件等，由策划营销中心负责处理。

4.6.2 各部门按照分工管理范围，负责主动收集相应的外来文件（如：最新颁布的法律法规、技术标准、规范、上级政府主管部门的有关政策等），并对文件的落实情况进行相应的跟踪。

4.7 项目部负责工程项目的图纸使用管理，执行Q/TZH-WI-010《图纸管理规定》。

4.8 总经理工作部负责公司的档案管理，各部门按分工做好本部门的档案管理工作，执行Q/TZH-WI-008《档案管理办法》。

4.9 总经理工作部负责公司的信函管理，做好信函的收发和处理工作，执行Q/TZH-WI-011《信函管理办法》。

4.10 总经理工作部负责公司的图书资料管理，执行Q/TZH-WI-009《图书资料管理办法》。

4.11 工程部负责对各部门的文件控制情况进行日常的监督检查，并结合质量管理体系审核以及整改等工作，进行检查指导。

5.质量记录

5.1 QR05-01 文件发放登记表

5.2 QR05-02 文件接收登记表

5.3 QR05-03 文件借阅登记表

5.4 QR05-04 文件更改申请/通知单

5.5 QR05-05 受控文件清单

6.支持性文件

6.1 Q/TZH-WI-006《文件编码规定》

6.2 Q/TZH-WI-007《质量体系文件编写导则》

6.3 Q/TZH-WI-008《档案管理办法》

6.4 Q/TZH-WI-009《图书资料管理办法》

6.5 Q/TZH-WI-010《图纸管理规定》

6.6 Q/TZH-WI-011《信函管理办法》

6.7 Q/TZH-WI-012《文件受控专用章管理规定》

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正如大家所知道的质量体系文件包括三大部分：

质量管理手册

质量管理作业文件

质量记录

今天，质量管理手册部分已全部发表，希望对大家有所帮助。另外，在压缩版中有精华部分，不要错过呀！

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压缩版已传给总管家糊涂，请他代为上传，大家放心好啦！！[em01]

胡涂

　已上传 谢谢 qq7606

http://www.21manager.com/dispbbs.asp?boardid=10&id=40251

qq7606

谢谢总管家！[em01]

小小乔

感谢qq7606，文件实在太有用于我的工作了，已全部整理到我的文件夹了，待细细研读

qq7606

只要对家人有用，俺就高兴。

另外，质量管理作业文件和质量记录文件修改量实在太大，加之公司在周例会上又刚刚强调了保密制度，楼上各位如的确需要，就给俺发个邮件吧。俺一定倾力相助。

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有的word文档需要密码，请告知，3ks！！！

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空格键按四下，即密码。