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我们的工作有点像。我可以介绍一下我自己的工作，但不是专业的，供参考。 1、年度预算 每年年底，我们都会各业务部门一起碰下一年度的预算。 在做年度预算时，要综合考虑公司的发展要求、领导的期望值，结合上一年度的完成情况，预测出下一年度大致的预算范围值。 在自己心里有个大概的数值后，与各业务部门一起碰预算。（可以事先做一个模板，模板要注意预算要涉及的精度，例如：部门、产品、地区等，让大家先填，然后与大家一起碰。此时手里一定要有去年的数据为依据，这样容易知道大家的指标是报高了，还是低了） 最后是汇总，形成年度预算。 特别强调：预算一定要执行部门参与，避免以后出现预算是你定的，大家积极性不高的情况。 我们公司的预算是包括收入和直接费用，这样直接可以生成利润数据。 2、计划的执行和修定 我们公司是这样称的：年度叫预算，当月叫计划，容易分清。 每月月初都会根据最近的情况报下一个月的计划。1）要与预算中当月进行比较，看为什么变了。2)如果按这个进度执行，是否能够完成年度预算。 如果在实际运行过程中，发现与年初预算发生很大的变化，就需要修改年度的预算了。 3）预算的推进 如果你是一个执行部门，可以与业务部门沟通预算完成不了的原因。但不要强制说你必须完成。 你可以了解后，与领导进行沟通，当然你最好能说出来，比如，这个部门可能完成不了，但其他的部门可以补充这个任务。 总之，你是站在整体的，做好参谋工作。 | 
