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工厂现场人员审核准备指导 眼看外审临近,可急刹了我这个管理者代表,为了作好相关的迎审工作,特些草拟"工厂现场人员审核准备指导",不知我所列的内容是否全面,欢迎网友们指导,给出意见.
ISO9001：2000审核准备指导
——现场人员应掌握和理解的要点
一、各部门现场人员共同理解部分：
（一）我司的质量方针是什么？如何理解质量方针？
§我司的质量方针是：以质量保生存；以质量树品牌；以质量促发展。
§我对质量方针的理解是：如果质量不过关，势必影响公司的订单，订单减少，公司的生存空间就难保。所以，公司要生存，首先要保证质量。对于我们公司来讲，品牌是灵魂，而好的质量也是品牌打造的基础。只有客户对我们产品的质量评价越高，才说明我们做得更好，也只有坚持做得更好，我们才能与客户保持长久的合作关系，公司才能实现永续经营，不断发展。
（二）我司的质量总目标是什么？你所在部门的质量目标又有哪些？
§我们的总目标是有四个，分别是：
⒈过程一次性合格率≥98%。
⒉客户投诉次数≤3次
⒊客户退货率≤0.5%
⒋客户满意度≥85%
§我所在的部门是 XX 部，我们部门的质量分目标共有 X 个，分别是：……
（三）你从事的岗位是什么？具体有哪些职责？
§我的岗位是XX，我主要负责以下工作……（参见岗位说明书）
（四）在你的工作中，你操作相应的作业依据有哪些？
§以下列出重点应注意的岗位
⒈仓管员收发料的作业依据？仓库管理应遵守的规范？
⒉IQC、QC、IPQC、QA的作业依据？IQC、QA应遵守的抽样方案？
⒊调机人员的作业依据？设管管理应遵守的规范？（理解设备操作和保养规程）
⒋生产人员（装配、机手、成型、包装）/各工序人员的作业依据？
（五）你的作业过程要求填写哪些相应的记录？记录应保持哪些信息？记录的填写应注意哪些问题？记录的审阅流程？
§在我的作业过程里有（或无）形成记录，分别是……
§这些表格内分别要求我填写……内容，在填写的过程中，我必须做到字迹应清晰、真实，不得用铅笔等易掉色类笔进行填写。且不应随意涂改，如有错误，应进行更正，要求易于识别，必要时签名确注。
§我填写的记录分别在XX时间完成，并在XX时间递交给XX审核、批准，记录经审批后放在XX地方存档。
（六）你的作业依据在需要时在哪可获取？
§要求作业员清楚使用文件的放置场所（既现场的相应文件摆放在哪里），方便查找，在需要时可以立即查找。
二、生产现场人员理解部分：
（一）今日生产什么产品？你操作什么工序？
§生产线作业员应清楚当班当日所生产的产品和自己所操作的工序。
（二）你负责的工序应当怎样操作？在操作过程中有哪些相应的品质要求？
§操作员应清楚自己的加工步骤，对产品加工的品质要求应明确。
（三）你所使用操作工具（包括生产/监测设备）的操作方法？
对操作工具应注意操作的规范性，以下列出应注意的重点岗位：
§QC、IQC、IPQC、QA对各类检测工具的使用方法，例如直尺、游标卡尺、千分尺、厚薄规、数字万用表、综合测试仪、罗因测试仪、导通测试仪等。
§生产线员工会操作自己工位的设备。例如：脱皮机、端子机、成型机、绞铜机、抽出机等
§仪器管理员、内校员应熟悉监测设备的校正规程，和相应的点检、校正步骤。
（四）如何理解“三确认”，你工位出现不良品怎么办？
生产和品管人员重点理解：
§三确认就是在我的作业工作中要做到，首先确认上道工序半成品的加工质量；然后确认我工序加工的加工质量；最后确认交付给下道工序的完成品质量。严格做到不放行不良品到下工序，同时也不接收上工序的不良品。
§在我的作业过程中，若自检时发现不良品就打结挂于不合格架上，若属加工材料、（零部件）不良则放置于不良品盒内。
§若在我操作过程中，发生严重的不良问题（较多的不良品）时，应先停机停止作业，立即报告班长。
（五）产品的标识和防护。
§在生产现场要求仓库、生产车间单位应注意产品（物料、半成品、成品）流通过程中的状态标识。
§作业员能清晰理解所负责操作环节的状态标识，在有标识和追溯性要求的工序之间交接应保持一致。 | 
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