| ISO9001：2008版质量管理体系推行计划表 |
| 序号 | 项目 | 推进过程 | 实施内容 | 责任部门 | 计划开始/完成日期 | 备注 |
| 1 | 准备阶段 | 首次启动会议 | 公司最高管理者做宣传、启动动员大会 | 总经理 | 2012年3月28 | |
目前企业运行的诊断分析
| 依据ISO9001：2008标准对企业管理状况进行诊断、分析 | 品质部 | 4月17日 | |
| 成立ISO推行小组 | 发文任命管理者代表 | 总经理 | 4月18日 | |
| 确定ISO推行小组组长 | 总经理 | 4月18日 | |
| 各部门推荐核心人员担任ISO推行小组组员 | 各部门主管 | 4月18日 | |
| 确定认证计划 | 批准认证计划，正式发文实施 | 总经理 | 4月18日 | |
| 学习培训 | 各部门核心人员了解ISO90001的由来，工作小组了解标准、原理 | 管理者代表 | 4月23日---4月30日 | 建议行政部门订做宣传横幅 |
全体人员了解ISO基础知识
| 各部门 | 5月7日--5月15日 | |
| 2 | 质量体系
| 确定质量目标和质量方针
| 品质部提出，交最高管理者批准，并形成文件在全公司发布 | 总经理 | 5月22日 | |
在总质量目标下建立各部门的质量目标
| 管代/各部门主管 | 5月23日--5月31日 | |
| 各部门质量目标由最高管理者批准，并以文件形式在全公司发布 | 总经理 | 6月5日 | |
| 确定、检查 | 确定质量体系包含ISO9001条款及产品范围 | 管理者代表 | 6月11日--24日 | 需对公司现有的计量仪器请第三方校准、验正。(可委托武汉市计量研究所) |
| 诊断分析现有体系与标准的差距 | 管理者代表 | 6月25日--6月30日 |
| 质量体系现状诊断 | 确定新的组织架构(特别是文控部门的设定) | 总经理 | 6月30日 | |
| 质量职责分配与资源配备 | 编制质量活动权限和职责分配表 | 管理者代表 | 7月2日--12日 | |
| 各部门根据职能提出所需资源及人力配置 | 各部门主管 | 7月13日--7月23日 | |
| 3 | 文件编制 | 文件总体设计
| 确定文件清单 | 管理者代表 | 7月24日---7月31日 | |
| 制定文件编制计划 | 管理者代表 | 8月1日--8月8日 | |
| 质量手册编制 | 文件草案拟定 | 管理者代表 | 8月10日--8月18日 | |
| 文件会审 | 管理者代表 | 8月20日-8月23日 | |
| 文件定稿打印审核批准 | 管理者代表 | 8月24日 | |
| 程序文件编制 | 文件草案拟定 | 各部门主管 | 8月27日--9月20日 | |
| 文件会审 | 9月20日--28日 | |
| 文件定稿打印审核批准 | 10月8日 | |
| 作业文件编制 | 作业指导书编定 | 各部门主管 | 8月27日--9月20日 | |
| 配套表格设计 | 9月20日--28日 | |
文件审查、修改、批准
| 9月20日--28日 | 订做各部门文件发行专用章 |
| 文件发行 | 明确文件控制方法 | 管理者代表 | 10月8日 | |
| 4 | 质量体系运行 | 文件培训 | 结合岗位和文件要求进行培训，使各部门明白文件要求，检查资源配置状况 | 管理者代表 | 10月10日--10月20日 | |
| 运行前准备 | 制作相关标识用品、印章、表卡等 | 管代/各部门主管 | 10月15日 | |
| 试运行 | 推选人员参加ISO内审员资格培训和考核(外训) | 管代/各部门主管 | 10月22日--30日 | |
| 5 | 运行稽核 | 编制稽核查检表 | 指定ISO稽核人员，以查检表形式每天对各部门进行稽核，并当天做总结，有不符合事项，发纠正预防措施报告，跟进改善状况。 | 管理者代表 | 11月1日--15日 | |
| 6 | 内审与管理评审 | 内审三次 | 管理者代表示范审核(首次) | 管理者代表 | 11月20日 | |
| 首次内审改善 | 管理者代表 | 11月21日-30日 | |
| 第二次内审 | 各部门主管 | 12月1日-10日 | |
| 第三次模拟外部机构进行审核 | 内审员 | 12月15日--22日 | |
管理评审
| 组织评审，提出评审报告 | 管理者代表 | 2013年1月，季度会议 | |
| 7 | 质量体系认证 | 认证审请 | 选择认证机构，提出申请报告 | 管理者代表 | 2013年月1月 | |
| 审核准备 | 安排审核接待 | 管理者代表 | 2月 | |
| 迎接第三方第一次认证审核 | 各部门进行自审 | 各部门主管 | 1月 | |
| 审核应对： | | | |
1、对外审不合格的观察项进行总结[/td] [td]管理者代表 | 1月 | |
2、制定改善对策[/td] [td]各部门主管 | 1月 | |
3、跟进关闭状况[/td] [td]各部门主管 | 1月 | |
| 8 | 证书跟踪 | 外审通过之后 | 同认证机构沟通发证时间 | 管理者代表 | 4月 | |
| 9 | 认证后的监督管理 | 体系维护 | 1、日常体系运行监督，以周为单位进行总结 | 管理者代表 | 持续进行 | |
2、管理评审
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制定：
批准：[/td] [/tr] |
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