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收银员工作内容 1.
刷卡机签到：序号，01，密码：0000.（如卡机有问题可拨打卡机上方电话136******） 2.
单据准备：准备单据打印纸、（二联打印纸）及打印票据的白纸、费用报销单、收据、发票。 3.
收款及录单子： 1）
根据接车人员下发的黄单子录洗车单，首先到会员卡管理里查下该车牌号是否会员 2）
如果是会员可在单子上标明会员卡号及会员级别以方便刷卡，如不是会员则在客人结款时询问客人是刷卡还是现金。 3）
正常的会员卡都在消费开单洗车开单、服务开单、销售开单里结算，输入卡号及密码即可，套餐会员卡在消费开单套餐结算里开单，（注：套餐卡位专车专用卡）套餐卡内洗车可以不用签字，如套餐卡会员做施工项目必须由客人本人签字确认。 4）
正常情况下客人须持卡消费，如客人忘带会员卡须和销售人员核对是否是会员本人，或者是会员本人已通知店内可以由此客人消费方可让客人签字消费，如不是常来的客人，须让客人留个电话，如未接到通知则拨打会员办卡时留的电话与会员本人进行核实。 5）
如当时结款的客人比较多可先给客人刷下卡，把收款项目及金额写清楚先让客人确认签字，等到不忙的时候补打消费单子。（注：须标明会员卡号，消费金额，看会员卡内金额时候足够本次消费，如不足则可以让客人充值或让客人押全额款项，先不结单子，等日后客人充值后用会员卡结算并将现金退回客人。未结算的单子和钱一起订好放到指定位置） 6）
结款时首先告诉客人应收钱数，如打折说明应收金额及折后金额。 7）
收款时如是现金须用验钞机当客人面验收核准后方可放入钱匣，找零请客人当面点清，收完钱后如是现金则在手工单子及打印单据上加盖“现金收讫”章，如落找客人钱可根据客人资料查到客人电话或者和销售人员沟通，与客人核实后通知客人方便时到前台取钱。 8）
刷卡收款：磁条冲外，保证磁条在卡的下方由卡机上侧沿刷卡插孔直线刷到头，当现实交易界面时按“确认”键继续交易，输入交易金额，不足位用“0”补齐。输入数值核对后按“确认”键，当卡机打印出刷卡凭证后确认金额正确请客人签字确认，底联留给客人店内留上面两联并请客人拿好银行卡片。将刷卡消费凭证放入钱匣，并在手写及打印单据上加盖“转讫”章。 9）
客人结完款后将出门证给客人，如车已经刷完很久后客人才来取车或钥匙已返前台则不用给客人出门证，留给洗车人员即可。 10）
当日营业额内含备用金500，当零钱不足时可自行破零钱。 11）
每日的结账单子分为三种——现金结账，会员卡结账，未收费结账（免单或者用免费洗车券结算），每种单子按洗车单，销售单，施工单顺序分类叠放。 4． 当日营业额结账：熟练后一般在下午5：30左右开始结账，刚开始做收银员不熟练是可在5：00左右开始结账。 1）在收款软件“财务统计”—“经营状况查询”输入当日日期，“其他”输入“0”查询点查询即可，可看到当日销售情况。核对日常单据 现金结算金额汇总、日常单据 银行卡结算金额汇总、资金收入合计。与钱匣里现金、刷卡、合计金额是否能对上。如核对正确可以打单子打当日“经营状况查询”第3页。 2）打开“我的电脑”—“D盘”—“桌面文件夹”—“报表”—“12月份缴款单”找到当日工作表录入当日现金、刷卡金额，会员、免单、免费洗车券数量，保存后打印出来和“经营状况查询”第3页一起交给财务及店长和现金一起核对。核准后由财务店长签字。 3）将当日营业额除备用金外放入大盒子里（历史营业额） 4）结账后将白单子和黄单子（粉单子）分为两本，财务一份，收银留一份，月底统一封存。 5）给吕总营业款信息：在“经营状况查询”—“结算统计”中找到相关数据（洗车现金结算洗车单金额、银行卡结算洗车单金额、销售现金结算销售单金额、银行卡结算销售单金额、维护现金结算服务单金额、银行卡结算服务单金额，如果有联合结算的可以把现金或刷银行卡部分加到相应的数据内，）发信息的内容包括：当日现金金额、刷卡金额、合计金额、洗车金额、精品金额、办卡情况、施工金额。 5． 做当日报销票子：在收款系统中“财务管理”—“营业外收支管理”点击“制单”填带“*”的几项，填好后点“保存”然后打印出来，将原始票据贴在打印票据后找吕总签字，签完字后妥善保管。（注：当日营业额也要录入，进钱和出钱都要在系统里录入）。录入后要在账本上手写记载，并减账。 6． 计算每日营业额销售情况：打开“我的电脑”—“D盘”—“桌面文件夹”—“报表”—“月份销售表”（月份月缴款单明细）两个表，录入营业额数据。（注：做月销售表时洗车现金金额、销售现金金额、施工现金金额合计的总数要等于当日营业额，刷卡也计入现金内。计算完后要检查核对保证数值正确）。 7． 记录每日信用卡刷卡明细，（正方形记账本）记录银行类型、卡号前4位于后4位、刷卡金额、余额。（注：做信用卡回款时，现金账和刷卡账是关联的，借贷是相反的位置）。 8． 开发票：尽量给客人开收据，或者给客人餐饮发票（定额发票）如果客人实在要要剪口的发票再给开，尽量少开。开发票时第一页有样品可参照着开，开发票时先让客人写单位名头和电话（最好是固定电话），如果写错了不能改动，改动的发票视为作废。（注：开发票时不能写日期，可用印纸单独；描在客人那张发票上）。 9． 货品的入库与退库： 1）各店送过来的货品，经库管人员验收签字后，需要电脑入库打开收款系统—“商品库存”—“入库管理”—“入库制单”填写带“*”的各项，美容用品一般入到“仓库一号”，精品类的入到“卖场”，录完电子单子打印出来和手写单子一起交给财务。 2）返回各店的货品，经手人签字后，需要电脑入库打开收款系统—“商品库存”—“入库退货”—“退货制单” 填写带“*”的各项，录完电子单子打印出来和手写单子一起交给财务。
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