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关于流程与制度的说明
根据“流程“与”制度”的中文名词解释和在公司中的普遍认识，为解决相关疑虑和困惑，达到统一思想、统一认识的目的，特对流程与制度作以下几点说明:
一、 关于流程与制度的相关定义
制度：一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
流程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。
二、 流程与制度的关系
1、 流程是河道，制度是堤坝，要使河流不会泛滥成灾，梳理河道和加固堤坝都不可或缺。
2、 流程和制度都是公司的一种管理规则，同为公司管理体系的组成部分，共同为公司经营管理服务。
3、 流程可以通过各流程系统之间的接口建立起紧密联系，最终形成一个的系统流程图，制度可以是整体或某一领域的详细规定，也可以是单个流程环节的规定。
4、 制度体系的发展离不开流程体系的支持，流程体系的发展也需要制度体系的保障，是对立统一关系，即联系又相互区别。
5、 制度是流程执行的控制手段，是流程得以执行的保障；制度的激励作用可以促使流程改善。
6、 流程可以以制度的形式表现出来，（本次除个别小流程外，其它要用流程的方式明确）；流程体系是制度体系的重要支撑。
三、 流程与制度的区别
1、 管理的思想不同：
“制度导向”是采取“以堵治水”的办法，基于的管理假设是“人性本恶”，是一种管控模式。
“流程导向”更多的是一种“以导治水”，基于的管理假设是“人性本善”，以完成工作步骤、顺序作为核心， “对上下游的积极信任”的态度来有效运作流程。
2、 思维定势的不同：
“制度导向”管理模式的公司，管理者考虑的是“是不是处罚太轻了？”，随即修改制度加重处罚力度。
“流程导向”管理模式的公司，管理者更多的会从流程实际使用优化的角度出发。管理者把更多的精力花在“如何使流程标准更优化”上。通过流程的优化来改善员工的行动效果。
3、 局部观念与全局观念的不同：
“流程导向”是为实现某项功能的一个系统，系统可大可小，整个公司是一个系统，根据不同的分类原则内部又可以分为若干个独立系统，各系统之间都会通过各流程系统之间的接口建立起紧密联系，最终织成一个涵盖全局的网络系统。
“制度导向”是针对局部出现执行力问题而采取的办法或措施，包括对执行人主观态度以及客观过失造成公司损失的处理。
4、 由来的不同：
制 度：公司达到一定规模时，管理者无法亲自照看到公司的方方面面，于是就有了制度。
流 程：自公司建立开始就有了流程，只是在不同规模、不同阶段，流程的表现形式不同而已。小公司或者起步阶段的公司，也有流程。而当公司达到一定规模之后，内控和标准化就显得尤其关键了，就有了流程管理制度。
5、 管理的范围不同：
流 程：流程的管理的范围窄，其范围是公司经营过程中具有能够形成运行最优的线性逻辑关系的“一组活动”。
制 度:制度管理的范围广。它可以对公司经营环节的各个方面进行管理，既可以是一组有线性逻辑关系的活动，也可以是一组没有关系的活动，还可以是单个活动。
6、 管理的侧重点不同:
流 程:流程管理的侧重点是一组活动之间的逻辑关系，强调的是步骤、连续性。关注的是部门之间、岗位之间在这组活动中怎样配合或牵制的，它关心的是谁做了什么事，产生了什么结果，传递了什么信息给谁。这些活动一定是体现公司的增值价值过程。
制 度：制度不但对公司经营过程中的各部门、各岗位之间的协作关系进行管理，而且也对各种行为进行约束或控制性要求。
7、 表达的方式不同。
流 程：流程表达的是一种动态关系，所以通常用流程图来表达，将流程中各个活动之间的关系以及部门/岗位在流程中的职责显性的表达出来，让使用者能够在头脑中形成清晰的印象。但流程图因为本身图的特性，不能对每个活动的具体要求进行表述。
制 度：制度是用文字表达，对管理要求能表述的更具体。
四、 流程与制度的有效融合。
1、 流程管理的思想可用于公司制度建设，在公司管理运营的制度可按流程进行分级分层管理。
2、 在制度中又运用流程管理思想而不断地持续改进和优化。
3、 在公司制度与流程的制订中，一方面要制订员工的工作要求、内容的制度，另一方面要制订指引员工如何实现工作内容的流程。没有一个客观、合理的制度进行限制，就有可能随意采用一种片面的流程，最终无法得到预期的结果。
4、 流程在公司中划分到将工作环节说明白，且不发生歧义。制度至少要保障现有的管理无漏动，解决争议。
五、 关于《制度与流程管理办法》的修改建议
1、厘清目的与范围：
目的是：明确制度与流程管理的责任、相关过程要求，确保制度与流程适时、明确、有效、
没有歧义，继而统一思想，统一规则，达到高效运行。
范围建议不要单放在体系外文件，只是涉及政策要求、行为准则、跨部门的一组增值的活
动即可列入本制度管理范围。
如涉及体系内文件在制度管理的过程中发现要修改的地方，管理部门提出明确修改要求并
跟进修改成果。
如是体系内文件修改需要同时通知制度管理部门，经同意后修改。
体系内文件和体系外文件统一归口管理。
2、统一思想、规范定义：
制度:大家共同遵守的政策要求或行动准则,对各种行为提出约束或控制性要求，强调的是条款、框架；描述的是应该怎么做、必须怎么做的问题；即可以是对公司经营管理的各个方面的进行管理的体系制度，又可以是单个活动的规定，包含着：体系外（管理规章、办法、条例）、体系内（程序）等统称为制度，用文字表示。
流程：是一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的增值活动，关注的是部门之间、岗位之间在这组活动中怎样配合或牵制的，它是把一些基本六要素串联起来：流程的输入资源、流程中的若干活动、流程中的相互作用、输出结果、对象、最终流程创造的价值。主要是解决怎么做的问题，通常用流程图表示。
3、明确责任：
1）归口部门负责制度与流程实施效果的跟进，问题反馈、建议。
2）总经办负责公司制度与流程的统筹管理。
3）分管领导审核、总经理审批。
4、如何管理:
1）拟订、审查、会签、审核、审批过程。
2）、生效、发放、换版、废止、文档以及电子档管理（含保密）过程。
3）、执行、检查（批量内审、上级要求、运作发生问题、抽查计划内）、分析、优化（时机、方
式）改进的过程。
4）、归口管理、专人负责、严格管理（实施问责）、定期学习、探讨。
5）、不能违背法规、章程条款。
6）、涉及国外的管理。
7）、宣导、培训、学习、竞赛、深入和统一规则。
8）、试运行，收集意见并修改，确定正式运行。
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