第二方质量体系审核检查表

zjq671225

 

第二方质量体系审核检查表

供方名称：

供方产品：

审核组成员：

供方陪同成员：

体系要求	检查内容	评价	相关事实描述	备注
一、质量体系管理	有无有效ISO9000认证证书			附认证证书复印件
	企业领导对质量工作的思路如何，是否突出重点。企业领导是否制定质量方针和目标并充分宣传？质量目标是否可测量并分解到各部门？对质量方针的落实情况和质量目标的实现情况是否实施监考控？
	是否定期组织内审和管理评审？是否具备自我完善能力？
	质量目标完成统计数据？
	是否定期调查和评估顾客满意度并把结果报最高管理者？
	当不合格产品和过程发生时，负责质量的人员/管理层是否被及时通知？
	是否有提高员工质量意识和质量积极性的活动？
二、采购	对其供方是否有评审程序？目前所有供方是否都为合格供方？			附其主要供方名单
	是否确保采购产品的质量符合要求？
	对其供方是否建立质量和服务情况档案？
	是否有与供方关于质量检验方法和职责方面的协议？
三、产品可追溯性	整个生产链的标识是否实现好的可追溯性？
四、工序控制	生产工位能否得到作业指导书？作业指导书是否符合文件控制要求？			附工艺流程图 附关键设备明细 附工序能力指数测定结果
	作业指导书是否很详细？（设备、工装维护）
	现场工艺记录是否符合文件控制要求？
	自检、工序专检作业指导书的项目、频次、方法是否合理？检验记录是否符合文件控制要求？
	生产设备是否满足批量生产的工艺要求？是否有完善的生产设备管理记录？
	工艺纪律检查管理是否完善？
	特殊过程管理是否完善？
	5S管理是否完善？
五、检验和试验	是否有完善的检验机构和管理制度？			附关键检验设备明细
	是否有完善的检验作业指导书？（进货、成品）项目、频次、方法是否合理？检验记录是否符合文件控制要求？
	对不合格进货如何处置？相关记录？
	检验设备是否满足质量控制要求？
	对质量记录的分析（评价、趋势判断）有无人员和职责规定？
六、测量设备的控制	测量设备是否有完善的检定、维修保养制度？具体执行情况？
	生产现场使用的量具是否有合格证？
	测量设备量值是否都能溯源到国家标准？不存在上述标准时，是否制定适宜的校准方法？
七、检验状态和不合格品控制	完工产品检验状态是否清晰？
	生产现场的不合格品的标识和隔离？
	不合格品的单据是否规范？原因、责任人、处置？
八、纠正措施及质量改进	是否有纠正措施控制程序？具体执行情况？
	是否明确与我方质量问题沟通和反馈的途径和职责？
	对纠正措施的跟踪和验证执行情况？
九、搬运、储藏、和包装	搬运、储藏和包装的方法、器具是否合理？
	中转及仓库收、发手续是否完善？
十、教育培训	教育培训计划？
	教育培训记录？
	特别对新员工和转岗员工、检验员的培训计划？
十一、质量奖惩	是否有质量奖惩制度？
十二、设计开发	有无记录？
十三、质量手册和程序文件	内容是否比较完善？再选择部分内容来检查他们实际被落实情况？重点是文件、记录控制程序、管理评审、内审程序