kiddxu 发表于 2013-4-7 14:29:40

实际案例分析（请提建议）

背景：我公司为一家私营企业，有20年的历史，主要客户为铁道部，预计公司在明年上市，目前公司已完成内控体系、相关制度和流程的建设。现在处于制度和流程的试运行阶段，管理层担心刚建立的内控体系，制度和流程无法落实到各部门的实际工作中。所有想请教各位的以下几个问题：
1. 如何把内控工作和各部门紧密的结合，并得到各部门的配合？
2. 制度和流程如何落地实施？
3. 内控工作可以通过哪些部门的协助，能更好的完成工作目标？

gzcdc 发表于 2013-4-9 10:46:57

需要执行、落地的工具。ＥＲＰ系统！

溪山行旅图 发表于 2013-4-9 12:19:27

OA系统也可以固化流程，薪酬评价体系要跟上

lotus0721 发表于 2013-4-9 16:23:55

用OA软件固化工作流程很重要

acool76 发表于 2013-4-10 09:16:05

用OA系统推进管理工作流程，ERP和MES、DCS优化生产流程

琴瑟潇潇 发表于 2013-4-14 21:16:03

楼主提的问题比较现实，粗略有以下几点·供参考
1，培训
   培训的过程需要各职能部门管理人员参与，目的是需要形成共识，避免认识的偏差
2，合适的流程
   流程的设置需要透明，流程上下衔接需要自动完成，流程运行拥堵的节点能自动反馈并提报到相关联人员
3，奖惩机制
   对流程的践踏人员必须实施必要的惩处条例，并切实予以履行
4，管理层的·关注
   在运行初始阶段需要关键性的管理层人员进行关注并支持。
5，及时的总结
      楼主提出的案例需要取得全面性的成功时间比较长，可以进行切割成可实施的子案例
   对子案例的运行状况进行总结，必要时进行一定的激励
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