[原创]物资计划采购管理办法
<p>为加强物资的管理，确保物资能满足公司正常、安全生产的需要，特制定本规定。</p>
<p>术语</p>
<p> 物资：设备、设施、原辅材料、产品（公司生产的成品）、危险品（易燃、易爆、有毒、有害的物品）、废旧物资（库存物资失去使用价值及使用后的废品。设备、金属、汽车、锅炉、机电等）</p>
<p>职责</p>
<p> 仓库保管员负责通用备品备件计划的编写，负责公司所有物资的管理。</p>
<p> 各使用部门负责本部门物资采购计划的编写与初审。</p>
<p> 生计处负责物资计划的汇总、常规物资计划的审批。</p>
<p> 审计处负责合同、“物资采购申请表”的审计和采购物资的招标。废旧物资的招标、拍卖。</p>
<p> 供销处负责原辅材料的采购，产品的销售，设备、设施以外废旧物资的处理。</p>
<p> 设备处负责设备、备品备件的采购。废旧设备、设施的处理。</p>
<p>4．工作程序</p>
<p>4． 1物资计划</p>
<p>4．1．1生产计划<b></b></p>
<p>每年12 月底，生计处报出下年生产计划。每月25日报出下月生产计划。</p>
<p>4．1．2大修计划及设备、设施年度更新计划</p>
<p align="right"> 各使用部门应根据生计处的要求，及时报出当年大修所需采购物资的计划。<b></b></p>
<p>在11月上旬报出下年度设备、设施年度更新计划。</p>
<p align="right">生计处将各部门报来的计划汇总。大修计划需根据公司所定的大修时间， </p>
<p align="right"> </p>
<p>提前一个月将汇总计划传递到相关采购部门。</p>
<p> 设备、设施年度更新计划汇总后，于12月底传递到相关采购部门。</p>
<p>4．1．3材料计划</p>
<p>生计处于每月15日报出临时采购计划。各部门20日前报出建议月度采购计划，生计处汇总后25日报出月度采购计划。采购物资计划如有变动生计处应及时书面通知有关部门。</p>
<p> 临时急需采购计划，经分管副总审批后，可不受申报时间限制。</p>
<p>4．1．4生计处所有报出的物资采购计划必须一式五份，除自留一份外，财务处、仓储处、审计处、采购部门各一份。接到计划的部门，可提出相关的意见和建议。</p>
<p>1． 2设备、设施、原辅材料的采购</p>
<p>4．2．1接到计划的采购部门，应及时将计划分配到业务员，进行询价、比价，填写“物资采购申请表”送审计处审计，审计处需三日内（节、假日顺延）将结果反馈给有关人员，进行采购。</p>
<p>如需招标按《招标管理办法》执行。</p>
<p>4．2．2需签订合同的物资，业务员必须填写“合同申请表”经部门领导、分管副总签字后，送审计处审计。</p>
<p>4．2．3按时完成采购任务。月物资采购计划一月内完成。大修计划和更新计划按生计处指定的时间内完成。（若不能如期完成，业务员须书面说明原因）。</p>
<p>4．3物资入库、管理、出库</p>
<p> 所有原料、产品须经中心化验室分析合格后方可入库。材料由相关保管员确认、验收。设备、设施由设备处和使用部门共同鉴定合格后，才可入库。</p>
<p>4．3．1采购物资的入库、管理、出库</p>
<p>凡采购来的物资，保管员和业务员必须核对计划和“物资采购申请表”，核对无误后，业务员持检验单、供货单位所开具的发票及有关凭证，办理入库手续。经核对出现错误的保管员可拒绝入库，业务员负责将货物退回供货单位。</p>
<p>已入库的物资，保管员应按《标识和可追溯性管理办法》、《原料、产品标识办法》存放物资，同时做好“物资入库台帐”，保持帐、卡、物一致。</p>
<p> 保管员应及时通知用料单位，领取已办理完入库手续的物资。</p>
<p>4．3．2产品入库、管理、出库</p>
<p>各车间统计员依据生产工段的“生产记录”和中心化验室的“产品统计报告单”填写“产品入库单”。保管员对所要入库的产品进行核对，核对无误后办理入库手续，如出现差错保管员可拒绝入库，将产品退回相关车间。</p>
<p align="right"> 已入库的物资，保管员应按《标识和可追溯性管理办法》、《原料、产品标识办法》存放物资，同时做好“产品入库台帐”，保持帐、卡、物一致，并将<b></b></p>
<p>入库量上报公司统计。</p>
<p> 供销处负责开具销售发票，财务处收款、盖章，保管员凭出库联作为发货依据，出库联印章必须齐全、清晰，如印章不全或不能辨认，保管员不得发货。</p>
<p>4．4物资的包装、搬运</p>
<p> 仓储处负责物资的规范管理，按规定码放，对有储存期限要求的物资，要明示有效期，保证先入先出。</p>
<p> 需包装的产品，包装人员在包装时应认真核对产品合格证，保持产品外观清洁、完整，包装后明示正确的标识。</p>
<p> 在搬运过程中，应注意保护好产品，防止跌落、挤压、丢失或损坏，采取正确的搬运方法。</p>
<p> 所有物资应建立台帐，仓库每月底盘点，做到帐务清理，保持帐、卡、物一致，保管员应经常查看库存物资，发现异常，及时通知有关部门进行确认、处理。</p>
<p>4．5危险品的管理</p>
<p>4．5．1本公司经确认危险品分类如下：</p>
<p> （1）压缩气体和液化气体：氢气、氧气、氮气、氯气、氨、氯乙烯、氯化苄。</p>
<p>（2）遇水燃烧物品：电石。</p>
<p>（3）易燃液体：酒精、汽油、石蜡、苯。<b></b></p>
<p>（4）腐蚀品：盐酸、硫酸、烧碱。</p>
<p>（5）易燃固体：漂粉精。</p>
<p>4．5．2危险品的运输、包装及储存</p>
<p>（1）禁止用铲车、叉车、翻斗车搬运易燃、易爆、液化气体等危险品。</p>
<p>（2）严禁性质相抵触容易引起燃烧、爆炸的化学物品混装。</p>
<p>（3）运输危险品时，须使用符合安全要求的工具。</p>
<p>（4）危险品装卸前，应对运输工具、库房进行必要的通风和清扫，不得留有残渣。</p>
<p>（5）危险品和普通物品同库存放时，应隔开适当的距离。</p>
<p>4．6废旧物资的管理</p>
<p>4．6．1设备、固定资产按《设备管理制度》执行。经总经理批准后，划入待处理物资范围。</p>
<p>4．6．2对库存积压物资由仓储处提出申请，生计处负责组织设备处和各车间主任进行鉴定，得出结论，确不能使用或代用的，经分管副总签字，报总经理批准后，划入待处理物资范围。 </p>
<p>4．6．3划入待处理物资由使用部门提出书面报废处理申请，设备、设施报设备处进行处理。其他废旧物资由供销处随时处理。</p>
<p>5．相关文件/表格</p>
<p>5．1招标管理办法。</p>
<p>5． 2标识和可追溯性管理办法。</p>
<p>5．3原料、产品标识办法。</p>
<p>5．4设备管理制度。</p>
<p>5．5物资采购计划表。</p>
<p>5．6物资采购申请表。</p>
<p>2． 7生产记录。</p>
<p>5．8合同申请表。</p>
<p>5．9产品入库台帐。</p>
<p>5．10物资入库台帐。</p>
<p>5．11产品统计报告单。</p>
<p>5．12产品入库单。</p><br/> 附件：您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
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