tttllll 发表于 2009-1-9 15:14:55

[转帖]企业在审核前应准备的材料

<div class="t_msgfont" id="postmessage_111397">企业在贯标、建立体系之后，应根据自己的体系文件实行<span class="t_tag" href="tag.php?name=%D6%CA%C1%BF">质量</span><span class="t_tag" href="tag.php?name=%B9%DC%C0%ED">管理</span>体系的试运行，每个部门在自己的职责分配情况下，完善各种记录表格等文件。具体如下：<br/>一、文件和记录的管理：<br/>1.&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 办公室要有全部文件和记录空白表格清单；<br/>2.&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 外来文件（<span class="t_tag" href="tag.php?name=%D6%CA%C1%BF%B9%DC%C0%ED">质量管理</span>方面、与产品质量有关的<span class="t_tag" href="tag.php?name=%B1%EA%D7%BC">标准</span>、技术文件、资料等）清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录；<br/>3.&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 文件发放记录（各部门都要有）<br/>4.&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 各部门受控文件清单。含：质量手册、<span class="t_tag" href="tag.php?name=%B3%CC%D0%F2">程序</span>文件、各部门的支持性文件、外来文件（国家、行业、等标准；对产品质量有影响的资料等）；<br/>5.&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 各部门质量记录清单；<br/>6.&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 技术文件清单（图纸、工艺规程、<span class="t_tag" href="tag.php?name=%BC%EC%D1%E9">检验</span>规程及发放记录）；<br/>7.&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 各种类文件的都要进行审核批准及日期；<br/>8.&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 各种质量记录签字要齐全；<br/>二、<span class="t_tag" href="tag.php?name=%B9%DC%C0%ED%C6%C0%C9%F3">管理评审</span>：<br/>9.&nbsp; &nbsp; 管理评审计划；<br/>10.&nbsp; &nbsp;管理评审会议的“签到表”；<br/>11.&nbsp; &nbsp;管理评审记录（管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料）；<br/>12.&nbsp; &nbsp;管理评审报告（其中的内容见《程序文件》）；<br/>13.&nbsp; &nbsp;管理评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。 <br/>14.&nbsp; &nbsp;跟踪验证记录。<br/>三、内审方面：<br/>15.&nbsp; &nbsp;年度内审计划；<br/>16.&nbsp; &nbsp;内审计划及日程安排<br/>17.&nbsp; &nbsp;内审小组长的任命书；<br/>18.&nbsp; &nbsp;内审成员资格证书复印件；<br/>19.&nbsp; &nbsp;首次会议记录；<br/>20.&nbsp; &nbsp;内审检查表（记录）；<br/>21.&nbsp; &nbsp;末次会议记录；<br/>22.&nbsp; &nbsp;内审报告；<br/>23.&nbsp; &nbsp;不符合报告及纠正措施验证记录；<br/>24.&nbsp; &nbsp;数据分析的有关记录；<br/>四、 销售方面：<br/>25.&nbsp; &nbsp;合同评审记录；<br/>26.&nbsp; &nbsp;顾客台帐；<br/>27.&nbsp; &nbsp;市场调查结果、顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息，台帐，记录，并进行统计分析，是否完成质量目标；<br/>28.&nbsp; &nbsp;售后服务记录；<br/>五、 采购方面：<br/>29.&nbsp; &nbsp;合格供方评定记录（包括外协代方的评定记录）；以及对供货的业绩<span class="t_tag" href="tag.php?name=%C6%C0%BC%DB">评价</span>的材料；<br/>30.&nbsp; &nbsp;合格供方评质量台帐（在某个供方采购了多少材料，是否合格），采购质量统计分析，是否完成质量目标；<br/>31.&nbsp; &nbsp;采购台账（包括外协产品台帐）<br/>32.&nbsp; &nbsp;采购清单（应有审批手续）；<br/>33.&nbsp; &nbsp;合同（应经部门负责人批准）；<br/>六、 库房：<br/>34.&nbsp; &nbsp;原材料、半成品、成品名细台帐；<br/>35.&nbsp; &nbsp;工具名细台帐；<br/>36.&nbsp; &nbsp;量具明细台帐（应包括量具检定状态、检定日期、复检日期）及检定的证书的保存；<br/>37.&nbsp; &nbsp;不合格量具、工具的控制（报废手续）；<br/>38.&nbsp; &nbsp;量具检定记录；<br/>39.&nbsp; &nbsp;原材料、半成品、成品标识（包括产品标识和状态标识）；<br/>40.&nbsp; &nbsp;入、出库手续；<br/>七、设备方面：<br/>41.&nbsp; &nbsp;设备清单；<br/>42.&nbsp; &nbsp;检修计划；<br/>43.&nbsp; &nbsp;设备维护保养记录；<br/>44.&nbsp; &nbsp;特殊过程设备认可记录；<br/>45.&nbsp; &nbsp;标识（包括设备标识和设备完好状态标识）；<br/>八、&nbsp;&nbsp;生产方面：<br/>46.&nbsp; &nbsp;年度生产计划；及生产、服务过程实现的策划（会议）记录；<br/>47.&nbsp; &nbsp;完成生产计划的项目清单（台帐）；<br/>48.&nbsp; &nbsp;不合格品台账；<br/>49.&nbsp; &nbsp;不合格品的处理记录；<br/>50.&nbsp; &nbsp;半成品、成品的检验记录及统计分析（合格率是否达到质量目标）；<br/>51.&nbsp; &nbsp;产品的防护、仓储的各项规章<span class="t_tag" href="tag.php?name=%D6%C6%B6%C8">制度</span>、标识、安全等；<br/>52.&nbsp; &nbsp;各部门的培训（业务技术培训、质量意识培训等）计划、记录；<br/>53.&nbsp; &nbsp;作业文件（图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场）；<br/>54.&nbsp; &nbsp;关键过程一定要有工艺规程；<br/>55.&nbsp; &nbsp;现场标识（产品标识、状态标识、设备标识）；<br/>56.&nbsp; &nbsp;生产现场不能出现未经检定的量具；<br/>57.&nbsp; &nbsp;各部门的每一类工作记录要装订成册，便于检索；<br/>九、产品交付：<br/>58.&nbsp; &nbsp;发货计划；<br/>59.&nbsp; &nbsp;发货清单；<br/>60.&nbsp; &nbsp;对运输方的评定记录（也属于合格供方的评定）；<br/>61.&nbsp; &nbsp;顾客收到货物的记录；<br/>十、人力资源：<br/>62.&nbsp; &nbsp;岗位人员任职要求；<br/>63.&nbsp; &nbsp;各部门培训需求；<br/>64.&nbsp; &nbsp;年度培训计划；<br/>65.&nbsp; &nbsp;培训记录（包括：内审员培训记录、质量方针和目标培训记录、质量意识培训记录、质量管理体系文件培训记录、技能培训记录、检验员上岗培训记录，均应有相应的考核评价结果）<br/>66.&nbsp; &nbsp;特殊工种名单（经有关负责人批准上岗的、及有关证件）；<br/>67.&nbsp; &nbsp;检验员名单（经有关负责人任命，并规定职责和权限）；<br/>十一、 安全管理：<br/>68.&nbsp; &nbsp;安全方面的各项规章制度（有关国家、行业及本企业的法规等）；<br/>69.&nbsp; &nbsp;消防设备、设施清单；<br/>说明：<br/>1.&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 以上内容必须准备完善；<br/>2.&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 强调各个部门的质量记录一定要完备；<br/>3.&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 各个部门的负责人一定掌握本部门的质量职责；<br/>4.&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 质量方针、质量目标及各部门的分解目标要掌握；<br/>5.&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 岗位<span class="t_tag" href="tag.php?name=%D4%F0%C8%CE">责任</span>要求每一员工都要掌握。<br/>6.&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 以上内容，按各个专项负责人/班组的职责分工准备好材料。<br/>每年<span class="t_tag" href="tag.php?name=%BC%E0%B6%BD">监督</span>审核，根据审核计划安排的条款内容不同，对未安排的内容可适当简化。</div><p>&nbsp;</p><p>该贴来自群组：<a href="GroupIndex-23.html" target="_blank"><font color=red><b>质量生产谈</b></font></a></p>

ramda 发表于 2009-1-12 13:14:28

<p>很全面，好资料谢谢了！</p>

daniel-ljt 发表于 2009-5-9 09:02:49

太全了！顶！！

coolyzb 发表于 2009-5-10 21:18:58

学习

liujijun 发表于 2009-6-11 21:11:14

OK

smile99 发表于 2009-6-17 13:37:14

很清楚，谢谢

liujijun 发表于 2009-7-8 16:34:06

00000000000000000000000

楼兰王子 发表于 2009-7-12 17:01:05

<p>谢谢，我公司将要接受首次国内ISO年审，正需要！</p>

myfreecall 发表于 2009-9-22 13:32:33

不错，很全面，我们公司上周才参加完审核!
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